Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 9.407.958
Nro. Solicitud de Transferencia
20062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.861.612
Retención DNCP
₲ 33.184
Retención IVA
₲ 256.581
Retención Renta
₲ 256.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
RC-12001-18-33617
Monto Contrato
₲ 9.407.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336398
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil