Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 82.690.621
Nro. Solicitud de Transferencia
205855
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.888.551
Retención DNCP
₲ 291.672
Retención IVA
₲ 2.255.199
Retención Renta
₲ 2.255.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
RC-12008-22-43374
Monto Contrato
₲ 82.690.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.888.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.888.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)