Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 69.964.283
Nro. Solicitud de Transferencia
205154
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.901.266
Retención DNCP
₲ 246.783
Retención IVA
₲ 1.908.117
Retención Renta
₲ 1.908.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
RC-12008-22-43615
Monto Contrato
₲ 69.964.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.901.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.901.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)