Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 129.628.851
Nro. Solicitud de Transferencia
41513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.100.951
Retención DNCP
₲ 457.236
Retención IVA
₲ 3.535.332
Retención Renta
₲ 3.535.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
RC-12008-22-43860
Monto Contrato
₲ 129.628.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.100.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.100.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)