Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 23.974.103
Nro. Solicitud de Transferencia
80054
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.798.936
Retención DNCP
₲ 85.435
Retención IVA
₲ 653.839
Retención Renta
₲ 435.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
RC-12008-14-13336
Monto Contrato
₲ 23.974.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.798.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.798.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)