Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 36.866.204
Nro. Solicitud de Transferencia
80262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.059.089
Retención DNCP
₲ 131.378
Retención IVA
₲ 1.005.442
Retención Renta
₲ 670.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
RC-12008-14-13335
Monto Contrato
₲ 36.866.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.059.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.059.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)