Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 38.131.575
Nro. Solicitud de Transferencia
111553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.883.545
Retención DNCP
₲ 168.126
Retención IVA
₲ 1.039.952
Retención Renta
₲ 1.039.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RC-12019-21-41019
Monto Contrato
₲ 38.131.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.883.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.883.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354288
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH