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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 17.690.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.502.892

Retención DNCP
₲ 61.756
Retención IVA
₲ 482.465
Retención Renta
₲ 643.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
24-23
Código de Contratación (CC)
RC-12019-24-48222
Monto Contrato
₲ 17.690.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.502.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.502.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428748
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL MUVH" - PLURINANUAL
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH