Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010019
Monto de la Factura
₲ 28.621.428
Nro. Solicitud de Transferencia
141648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.959.304
Retención DNCP
₲ 100.956
Retención IVA
₲ 780.584
Retención Renta
₲ 780.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12016-25-49015
Monto Contrato
₲ 142.153.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.959.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.959.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional