Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 19.763.998
Nro. Solicitud de Transferencia
54751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.795.203
Retención DNCP
₲ 70.432
Retención IVA
₲ 539.018
Retención Renta
₲ 359.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOUNCH PY S.A.
RUC
80069215-2
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
RC-12008-15-18189
Monto Contrato
₲ 19.763.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.795.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.795.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)