Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 2.348.977
Nro. Solicitud de Transferencia
72641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.834
Retención DNCP
₲ 8.371
Retención IVA
₲ 64.063
Retención Renta
₲ 42.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
RC-12008-15-18298
Monto Contrato
₲ 24.903.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.498.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.498.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM