Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 85.851.049
Nro. Solicitud de Transferencia
14009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.642.787
Retención DNCP
₲ 305.942
Retención IVA
₲ 2.341.392
Retención Renta
₲ 1.560.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
RC-12005-15-19533
Monto Contrato
₲ 85.851.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.642.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.642.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4