Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 67.677.897
Nro. Solicitud de Transferencia
14001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.360.450
Retención DNCP
₲ 241.179
Retención IVA
₲ 1.845.761
Retención Renta
₲ 1.230.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
RC-12005-15-19532
Monto Contrato
₲ 67.677.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.360.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.360.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4