Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 343.835
Nro. Solicitud de Transferencia
185473
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.981
Retención DNCP
₲ 1.225
Retención IVA
₲ 9.377
Retención Renta
₲ 6.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-26426
Monto Contrato
₲ 61.694.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.670.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.670.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas