Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 467.233.426
Nro. Solicitud de Transferencia
94333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.330.493
Retención DNCP
₲ 1.665.050
Retención IVA
₲ 12.742.730
Retención Renta
₲ 8.495.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-22328
Monto Contrato
₲ 2.906.814.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.764.327.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.327.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas