Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 345.925.396
Nro. Solicitud de Transferencia
18587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.968.762
Retención DNCP
₲ 1.232.752
Retención IVA
₲ 9.434.329
Retención Renta
₲ 6.289.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24961
Monto Contrato
₲ 345.925.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.968.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.968.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas