Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012326
Monto de la Factura
₲ 9.904.148
Nro. Solicitud de Transferencia
31453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.665
Retención DNCP
₲ 35.295
Retención IVA
₲ 270.113
Retención Renta
₲ 180.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24977
Monto Contrato
₲ 65.621.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.404.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.404.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas