Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012327
Monto de la Factura
₲ 13.469.561
Nro. Solicitud de Transferencia
31347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.809.307
Retención DNCP
₲ 48.001
Retención IVA
₲ 367.352
Retención Renta
₲ 244.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24977
Monto Contrato
₲ 65.621.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.404.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.404.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas