Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012325
Monto de la Factura
₲ 13.535.911
Nro. Solicitud de Transferencia
31938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.872.406
Retención DNCP
₲ 48.237
Retención IVA
₲ 369.161
Retención Renta
₲ 246.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24977
Monto Contrato
₲ 65.621.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.404.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.404.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas