Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012335
Monto de la Factura
₲ 49.295.630
Nro. Solicitud de Transferencia
32820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.879.248
Retención DNCP
₲ 175.672
Retención IVA
₲ 1.344.426
Retención Renta
₲ 896.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24979
Monto Contrato
₲ 362.271.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.513.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.513.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas