Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012334
Monto de la Factura
₲ 44.888.050
Nro. Solicitud de Transferencia
31347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.687.719
Retención DNCP
₲ 159.965
Retención IVA
₲ 1.224.220
Retención Renta
₲ 816.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24979
Monto Contrato
₲ 362.271.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.513.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.513.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas