Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 193.589.028
Nro. Solicitud de Transferencia
111063
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.099.645
Retención DNCP
₲ 689.881
Retención IVA
₲ 5.279.701
Retención Renta
₲ 3.519.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-22079
Monto Contrato
₲ 243.589.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.638.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.638.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas