Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 73.691.148
Nro. Solicitud de Transferencia
85171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.078.942
Retención DNCP
₲ 262.608
Retención IVA
₲ 2.009.759
Retención Renta
₲ 1.339.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-27297
Monto Contrato
₲ 73.691.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.078.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.078.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico