Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 1.338.192
Nro. Solicitud de Transferencia
158787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.292
Retención DNCP
₲ 4.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-43254
Monto Contrato
₲ 1.338.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia