Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 86.682.748
Nro. Solicitud de Transferencia
180835
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.572.406
Retención DNCP
₲ 305.754
Retención IVA
₲ 2.364.075
Retención Renta
₲ 2.364.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12016-24-47697
Monto Contrato
₲ 475.310.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.656.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.656.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional