Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009244
Monto de la Factura
₲ 6.687.967
Nro. Solicitud de Transferencia
155100
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.233.186
Retención DNCP
₲ 23.347
Retención IVA
₲ 182.399
Retención Renta
₲ 243.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
RC-12016-24-47491
Monto Contrato
₲ 6.687.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.233.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.233.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social