Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008880
Monto de la Factura
₲ 39.695.772
Nro. Solicitud de Transferencia
63399
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.996.459
Retención DNCP
₲ 138.574
Retención IVA
₲ 1.082.612
Retención Renta
₲ 1.443.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
RC-12016-24-46502
Monto Contrato
₲ 102.850.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.510.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.510.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social