Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 45.989.249
Nro. Solicitud de Transferencia
53140
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.291.722
Retención DNCP
₲ 341.512
Retención IVA
₲ 2.613.609
Retención Renta
₲ 1.742.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-12016-17-31282
Monto Contrato
₲ 95.832.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.097.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.097.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302025
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional