Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004576
Monto de la Factura
₲ 380.700.791
Nro. Solicitud de Transferencia
66467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.039.530
Retención DNCP
₲ 1.356.679
Retención IVA
₲ 10.382.749
Retención Renta
₲ 6.921.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
RC-12008-17-27814
Monto Contrato
₲ 380.700.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.039.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.039.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)