Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 2.002.132
Nro. Solicitud de Transferencia
97324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.852
Retención DNCP
₲ 7.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RC-23009-17-26014
Monto Contrato
₲ 2.002.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores