Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 464.356
Nro. Solicitud de Transferencia
211562
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.581
Retención DNCP
₲ 1.689
Retención IVA
₲ 12.664
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12001-23-45568
Monto Contrato
₲ 4.179.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.647.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados