Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 1.196.751
Nro. Solicitud de Transferencia
172328
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.416
Retención DNCP
₲ 4.178
Retención IVA
₲ 32.639
Retención Renta
₲ 43.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
RC-12003-24-47538
Monto Contrato
₲ 43.782.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.200.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.200.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional