Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 1.378.662
Nro. Solicitud de Transferencia
90896
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.116
Retención DNCP
₲ 4.813
Retención IVA
₲ 37.600
Retención Renta
₲ 50.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
RC-12003-24-47538
Monto Contrato
₲ 43.782.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.200.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.200.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional