Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 11.182.612
Nro. Solicitud de Transferencia
88953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.533.207
Retención DNCP
₲ 39.445
Retención IVA
₲ 304.980
Retención Renta
₲ 304.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
RC-12001-19-36775
Monto Contrato
₲ 18.097.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.533.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.533.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353027
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Gabinete Civil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil