Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 28.119.870
Nro. Solicitud de Transferencia
196273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.486.872
Retención DNCP
₲ 99.186
Retención IVA
₲ 766.906
Retención Renta
₲ 766.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
RC-12001-19-38168
Monto Contrato
₲ 103.106.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.486.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.486.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes