Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000875
Monto de la Factura
₲ 12.184.999
Nro. Solicitud de Transferencia
190419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.356.419
Retención DNCP
₲ 42.537
Retención IVA
₲ 332.318
Retención Renta
₲ 443.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-23-45107
Monto Contrato
₲ 12.184.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.356.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.356.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional