Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 3.552.960
Nro. Solicitud de Transferencia
195030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.630
Retención DNCP
₲ 12.532
Retención IVA
₲ 96.899
Retención Renta
₲ 96.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-41999
Monto Contrato
₲ 3.552.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo