Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000380
Monto de la Factura
₲ 2.029.127
Nro. Solicitud de Transferencia
195763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.408
Retención DNCP
₲ 7.379
Retención IVA
₲ 55.340
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-42000
Monto Contrato
₲ 2.029.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo