Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 987.267.316
Nro. Solicitud de Transferencia
23812
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.133.138
Retención DNCP
₲ 3.446.460
Retención IVA
₲ 26.925.472
Retención Renta
₲ 35.900.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46279
Monto Contrato
₲ 987.267.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.133.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.133.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas