Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 6.361.358.890
Nro. Solicitud de Transferencia
96616
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.668.259.923
Retención DNCP
₲ 22.438.248
Retención IVA
₲ 173.491.606
Retención Renta
₲ 173.491.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-44794
Monto Contrato
₲ 6.361.358.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.668.259.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.668.259.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas