Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 4.383.993.030
Nro. Solicitud de Transferencia
219790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.866.681.853
Retención DNCP
₲ 15.304.121
Retención IVA
₲ 119.563.446
Retención Renta
₲ 159.417.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46172
Monto Contrato
₲ 4.383.993.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.866.681.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.681.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas