Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 172.523.004
Nro. Solicitud de Transferencia
100072
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.165.289
Retención DNCP
₲ 602.262
Retención IVA
₲ 4.705.173
Retención Renta
₲ 6.273.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46246
Monto Contrato
₲ 172.523.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.165.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.165.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas