Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 543.301.865
Nro. Solicitud de Transferencia
22923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.569.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.732.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaco
RUC
80096197-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46238
Monto Contrato
₲ 597.632.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.600.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.600.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C