Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007466
Monto de la Factura
₲ 1.125.240
Nro. Solicitud de Transferencia
181537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.902
Retención DNCP
₲ 3.969
Retención IVA
₲ 30.689
Retención Renta
₲ 30.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-23030-22-43473
Monto Contrato
₲ 4.500.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.235.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.235.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391383
Nombre de la Licitación
Contratación del servicio de limpieza integral del edificio
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.