Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 4.344.062
Nro. Solicitud de Transferencia
64453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.091.791
Retención DNCP
₲ 15.323
Retención IVA
₲ 118.474
Retención Renta
₲ 118.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12008-19-37188
Monto Contrato
₲ 4.344.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.091.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.091.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325847
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu