Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000845
Monto de la Factura
₲ 242.042
Nro. Solicitud de Transferencia
167401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.986
Retención DNCP
₲ 854
Retención IVA
₲ 6.601
Retención Renta
₲ 6.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23027-23-45390
Monto Contrato
₲ 3.630.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONACOM - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia