Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 1.483.097
Nro. Solicitud de Transferencia
74095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.662
Retención DNCP
₲ 5.231
Retención IVA
₲ 40.448
Retención Renta
₲ 40.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-22-43545
Monto Contrato
₲ 75.018.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.513.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.513.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional