Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005868
Monto de la Factura
₲ 42.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.112.062
Retención DNCP
₲ 150.350
Retención IVA
₲ 1.162.500
Retención Renta
₲ 1.162.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
12-21
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43277
Monto Contrato
₲ 58.460.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.865.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.865.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH