Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 141.806.637
Nro. Solicitud de Transferencia
74282
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.806.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Prosur Consulpar
RUC
80113587-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
RC-12013-25-48591
Monto Contrato
₲ 554.385.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.471.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.471.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc