Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 449.180.410
Nro. Solicitud de Transferencia
46493
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.596.202
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 12.250.375
Retención Renta
₲ 16.333.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
RC-12013-25-49674
Monto Contrato
₲ 2.783.843.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.593.921.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.921.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350146
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA